INSPEÇÕES E AUDITORIAS

O excel exportado da metodologia valores informados ou LVCC agora apresenta duas abas, uma baseada no resultado geral do check list e outra nas RESPOSTAS.

PARTES INTERESSADAS

Ao clicar no gráfico o sistema apresenta o PDF da demanda e o PDF do plano

PLANOS E AÇÕES

Desativar STATUS

Uma vez o status de ações for desabilitado pelo ADM ele é mostrado no gráfico e agora não será mais mostrado no excel e no PDF

Novo filtro em ações

O Filtro será apresentado para mostrar ações aprovadas e ações reprovadas ou aguardando aprovação no dashboard de planos e ações.

Apresentação da matriz de risco em ações

No clique de ações é possível identificar a matriz

Possibilidade de fazer o filtro da matriz em ações

DOCUMENTOS

A partir dessa versão agora é possível inserir revisores para documentos de origem externa.

• Se o tipo da revisão for nenhum e estiver em um destes status, permitir aprovação direto
• Se estiver em cadastro e for 1 ou todos para revisar, permitir submeter à revisão
• Se estiver em revisão e for 1 para revisar, assim que o primeiro revisar, permitir submeter à aprovação
• Se estiver em revisão e for todos para revisar, assim que o último revisar, permitir submeter à aprovação
• Se o documento for substituído durante o processo de revisão, anular todo o processo.
• Se o tipo de revisão for Nenhum, nada disso existe, é como era antes.

Para os documentos de origem interna, a partir dessa versão caso um documento tenha vários revisores e o documento seja alterado e já tenha sido dado o OK por algum revisor o processo será anulado e terá que aprovar a revisão novamente.

Novo filtro

Um novo filtro foi adicionado na tela de cadastro e na tela de versão atual. FILTRO POR ESTRUTURA